Dans un environnement économique en perpétuelle évolution, la gestion fiscale est un levier essentiel pour renforcer la santé financière des PME
Évaluer les avantages fiscaux et les implications de différentes structures juridiques telles que les SARL, les SAS, et les SA.
Considérer les taux d'imposition, la responsabilité des actionnaires, et les formalités administratives pour déterminer la structure la plus avantageuse pour l'entreprise.
Identifier les crédits d'impôt disponibles tels que le crédit d'impôt recherche (CIR), le crédit d'impôt innovation (CII), et le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).
Maximiser les avantages fiscaux en comprenant les critères d'éligibilité et en optimisant la documentation requise.
Explorer les régimes fiscaux dédiés aux PME comme le régime de l'auto-entrepreneur, le régime des jeunes entreprises innovantes (JEI), et le régime de la micro-entreprise.
Évaluer les avantages fiscaux et les contraintes administratives pour déterminer le régime le mieux adapté à l'activité de l'entreprise.
Analyser les différentes formes de rémunération telles que les salaires, les dividendes, et les avantages en nature.
Choisir la structure de rémunération la plus avantageuse sur le plan fiscal tout en tenant compte des objectifs financiers et des incitations pour les dirigeants.
Évaluer les avantages fiscaux de l'investissement immobilier, notamment les dispositifs tels que le dispositif Pinel.
Structurer les investissements immobiliers pour maximiser les économies d'impôt tout en optimisant le rendement financier global.
Comprendre les règles de report des déficits fiscaux sur les exercices futurs pour réduire l'impôt sur les bénéfices.
Élaborer une stratégie de gestion des déficits fiscaux pour optimiser la situation fiscale de l'entreprise sur le long terme.
Identifiez les charges fiscales déductibles telles que la TVA, la CFE et la CVAE pour réduire l'impôt sur les bénéfices.
Mettre en œuvre des pratiques de gestion des charges fiscales pour maximiser les déductions et minimiser la charge fiscale globale.
Évaluer les avantages fiscaux des dons effectués par l'entreprise à des organismes d'intérêt général.
Intégrer la philanthropie d'entreprise dans la stratégie fiscale pour bénéficier d'une réduction d'impôt tout en soutenant des causes sociales.
Explorer les régimes d'exonération fiscale disponibles pour les PME, tels que le régime de l'auto-entrepreneur et le régime des JEI.
Évaluer les avantages fiscaux et les exigences des régimes d'exonération pour déterminer leur pertinence pour l'entreprise.